淮安市人民政府台湾事务办公室

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淮安市台办2020年度部门决算公开

时间：2021-07-30

第一部分部门概况

1、主要职能

2、部门机构设置及决算单位构成情况

3、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

2．组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工作；检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。

3．研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。

4．按照省台办、市委市政府的部署，管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务；负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。

5．会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、经济联络处、交流交流处。本部门下属单位包括：淮安市台胞接待站（正科级参公事业单位）、淮安市台商服务中心（副处级事业单位）、淮安市台企工作处（正科级事业单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入台办2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：淮安市台办本级、淮安市台湾同胞接待站、淮安市台商服务中心、淮安市台商投资促进中心。

三、2020年度主要工作完成情况

本部分属于涉密内容不对外公开

二部分　淮安市台办2020年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门名称：淮安市台办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1759.17	一、一般公共服务支出	1373.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	7
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1759.17	本年支出合计	1444.97
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	47.99	年末结转和结余	362.19

总计	1807.16	总计	1807.16

		收入决算表
									公开02表
部门名称：淮安市台办									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入
合计			1759.17	1759.17
201	一般公共服务支出		1687.92	1687.92
20113	商贸事务		30.00	30.00
2011308	招商引资		30.00	30.00
20125	港澳台事务		1637.64	1637.64
2012501	行政运行		567.25	567.25
2012504	港澳事务		20.00	20.00
2012505	台湾事务		456.75	456.75
2012550	事业运行		231.32	231.32
2012599	其他港澳台事务支出		362.32	362.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20.28	20.28
2013101	行政运行		15.20	15.20
2013150	事业运行		5.08	5.08
206	科学技术支出		7.00	7.00
20699	其他科学技术支出		7.00	7.00
2069999	其他科学技术支出		7.00	7.00
221	住房保障支出		64.25	64.25
22102	住房改革支出		64.25	64.25
2210201	住房公积金		64.25	64.25
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表
							公开03表
部门名称：淮安市台办							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1444.97	893.09	551.88
201	一般公共服务支出	1373.72	828.84	544.88
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
20125	港澳台事务	1323.43	808.55	514.88
2012501	行政运行	567.25	567.25	0.00
2012504	港澳事务	20.00	0.00	20.00
2012505	台湾事务	142.54	9.98	132.56
2012550	事业运行	231.32	231.32	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	362.32	0.00	362.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.28	20.28	0.00
2013101	行政运行	15.20	15.20	0.00
2013150	事业运行	5.08	5.08	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20699	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	64.25	64.25	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门名称：淮安市台办						金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1759.17	一、一般公共服务支出	1373.72	1373.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	7.00	7.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.25	64.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1759.17	本年支出合计	1444.97	1444.97
年初财政拨款结转和结余	47.99	年末财政拨款结转和结余	362.19	362.19
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1807.16	总计	1807.16	1807.16

财政拨款支出决算表（功能科目）
															公开05表
部门名称：淮安市台办															金额单位：万元
项目											本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次											1		2		3
合计											1444.97		893.09		551.88
201				一般公共服务支出							1373.72		828.84		544.88
20113				商贸事务							30.00		0.00		30.00
2011308				招商引资							30.00		0.00		30.00
20125				港澳台事务							1323.43		808.55		514.88
2012501				行政运行							567.25		567.25		0.00
2012504				港澳事务							20.00		0.00		20.00
2012505				台湾事务							142.54		9.98		132.56
2012550				事业运行							231.32		231.32		0.00
2012599				其他港澳台事务支出							362.32		0.00		362.32
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务							20.28		20.28		0.00
2013101				行政运行							15.20		15.20		0.00
2013150				事业运行							5.08		5.08		0.00
206				科学技术支出							7.00		0.00		7.00
20699				其他科学技术支出							7.00		0.00		7.00
2069999				其他科学技术支出							7.00		0.00		7.00
221				住房保障支出							64.25		64.25		0.00
22102				住房改革支出							64.25		64.25		0.00
2210201				住房公积金							64.25		64.25		0.00
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
														公开06表
部门名称：淮安市台办														金额单位：万元
项目						财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称					合计				人员经费				公用经费
合计						893.09				816.40				76.69
301	工资福利支出					748.18				748.18				0.00
30101	基本工资					133.37				133.37				0.00
30102	津贴补贴					272.92				272.92				0.00
30103	奖金					131.78				131.78				0.00
30106	伙食补助费					0.00				0.00				0.00
30107	绩效工资					0.00				0.00				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					50.08				50.08				0.00
30109	职业年金缴费					25.02				25.02				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费					23.15				23.15				0.00
30111	公务员医疗补助缴费					8.84				8.84				0.00
30112	其他社会保障缴费					0.00				0.00				0.00
30113	住房公积金					74.12				74.12				0.00
30114	医疗费					0.00				0.00				0.00
30199	其他工资福利支出					28.91				28.91				0.00
302	商品和服务支出					76.68				0.00				76.68
30201	办公费					40.39				0.00				40.39
30202	印刷费					3.08				0.00				3.08
30203	咨询费					0.00				0.00				0.00
30204	手续费					0.002				0.00				0.002
30205	水费					0.00				0.00				0.00
30206	电费					0.00				0.00				0.00
30207	邮电费					0.12				0.00				0.12
30208	取暖费					0.00				0.00				0.00
30209	物业管理费					0.00				0.00				0.00
30211	差旅费					2.32				0.00				2.32
30212	因公出国（境）费用					0.00				0.00				0.00
30213	维修（护）费					0.00				0.00				0.00
30214	租赁费					0.67				0.00				0.67
30215	会议费					0.00				0.00				0.00
30216	培训费					0.00				0.00				0.00
30217	公务接待费					0.27				0.00				0.27
30218	专用材料费					0.00				0.00				0.00
30224	被装购置费					0.00				0.00				0.00
30225	专用燃料费					0.00				0.00				0.00
30226	劳务费					2.33				0.00				2.33
30227	委托业务费					0.00				0.00				0.00
30228	工会经费					7.02				0.00				7.02
30229	福利费					0.00				0.00				0.00
30231	公务用车运行维护费					0.00				0.00				0.00
30239	其他交通费用					0.00				0.00				0.00
30240	税金及附加费用					0.00				0.00				0.00
30299	其他商品和服务支出					20.48				0.00				20.48
303	对个人和家庭的补助					68.22				68.22				0.00
30301	离休费					0.00				0.00				0.00
30302	退休费					19.39				19.39				0.00
30303	退职（役）费					0.00				0.00				0.00
30304	抚恤金					0.00				0.00				0.00
30305	生活补助					27.55				27.55				0.00
30306	救济费					0.00				0.00				0.00
30307	医疗费补助					0.00				0.00				0.00
30308	助学金					0.00				0.00				0.00
30309	奖励金					21.28				21.28				0.00
30310	个人农业生产补贴					0.00				0.00				0.00
30311	代缴社会保险费					0.00				0.00				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助					0.00				0.00				0.00
307	债务利息及费用支出					0.00				0.00				0.00
30701	国内债务付息					0.00				0.00				0.00
30702	国外债务付息					0.00				0.00				0.00
30703	国内债务发行费用					0.00				0.00				0.00
30704	国外债务发行费用					0.00				0.00				0.00
310	资本性支出					0.00				0.00				0.00
31001	房屋建筑物购建					0.00				0.00				0.00
31002	办公设备购置					0.00				0.00				0.00
31003	专用设备购置					0.00				0.00				0.00
31005	基础设施建设					0.00				0.00				0.00
31006	大型修缮					0.00				0.00				0.00
31007	信息网络及软件购置更新					0.00				0.00				0.00
31008	物资储备					0.00				0.00				0.00
31009	土地补偿					0.00				0.00				0.00
31010	安置补助					0.00				0.00				0.00
31011	地上附着物和青苗补偿					0.00				0.00				0.00
31012	拆迁补偿					0.00				0.00				0.00
31013	公务用车购置					0.00				0.00				0.00
31019	其他交通工具购置					0.00				0.00				0.00
31021	文物和陈列品购置					0.00				0.00				0.00
31022	无形资产购置					0.00				0.00				0.00
31099	其他资本性支出					0.00				0.00				0.00
312	对企业补助					0.00				0.00				0.00
31201	资本金注入					0.00				0.00				0.00
31203	政府投资基金股权投资					0.00				0.00				0.00
31204	费用补贴					0.00				0.00				0.00
31205	利息补贴					0.00				0.00				0.00
31299	其他对企业补助					0.00				0.00				0.00
399	其他支出					0.00				0.00				0.00
39906	赠与					0.00				0.00				0.00
39907	国家赔偿费用支出					0.00				0.00				0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					0.00				0.00				0.00
39999	其他支出					0.00				0.00				0.00
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算支出决算表（功能科目）
														公开07表
部门名称：淮安市台办														金额单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出						项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1			2						3
合计					1444.97			893.09						551.88
201			一般公共服务支出		1373.72			828.84						544.88
20113			商贸事务		30.00			0.00						30.00
2011308			招商引资		30.00			0.00						30.00
20125			港澳台事务		1323.43			808.55						514.88
2012501			行政运行		567.25			567.25						0.00
2012504			港澳事务		20.00			0.00						20.00
2012505			台湾事务		142.54			9.98						132.56
2012550			事业运行		231.32			231.32						0.00
2012599			其他港澳台事务支出		362.32			0.00						362.32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		20.28			20.28						0.00
2013101			行政运行		15.20			15.20						0.00
2013150			事业运行		5.08			5.08						0.00
206			科学技术支出		7.00			0.00						7.00
20699			其他科学技术支出		7.00			0.00						7.00
2069999			其他科学技术支出		7.00			0.00						7.00
221			住房保障支出		64.25			64.25						0.00
22102			住房改革支出		64.25			64.25						0.00
2210201			住房公积金		64.25			64.25						0.00
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
												公开08表
部门名称：淮安市台办												金额单位：万元
项目							一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码		科目名称					合计		人员经费			公用经费
合计							893.09		816.40			76.69
301		工资福利支出					748.18		748.18			0.00
30101		基本工资					133.37		133.37			0.00
30102		津贴补贴					272.92		272.92			0.00
30103		奖金					131.78		131.78			0.00
30106		伙食补助费					0.00		0.00			0.00
30107		绩效工资					0.00		0.00			0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					50.08		50.08			0.00
30109		职业年金缴费					25.02		25.02			0.00
30110		职工基本医疗保险缴费					23.15		23.15			0.00
30111		公务员医疗补助缴费					8.84		8.84			0.00
30112		其他社会保障缴费					0.00		0.00			0.00
30113		住房公积金					74.12		74.12			0.00
30114		医疗费					0.00		0.00			0.00
30199		其他工资福利支出					28.91		28.91			0.00
302		商品和服务支出					76.68		0.00			76.68
30201		办公费					40.39		0.00			40.39
30202		印刷费					3.08		0.00			3.08
30203		咨询费					0.00		0.00			0.00
30204		手续费					0.002		0.00			0.002
30205		水费					0.00		0.00			0.00
30206		电费					0.00		0.00			0.00
30207		邮电费					0.12		0.00			0.12
30208		取暖费					0.00		0.00			0.00
30209		物业管理费					0.00		0.00			0.00
30211		差旅费					2.32		0.00			2.32
30212		因公出国（境）费用					0.00		0.00			0.00
30213		维修（护）费					0.00		0.00			0.00
30214		租赁费					0.67		0.00			0.67
30215		会议费					0.00		0.00			0.00
30216		培训费					0.00		0.00			0.00
30217		公务接待费					0.27		0.00			0.27
30218		专用材料费					0.00		0.00			0.00
30224		被装购置费					0.00		0.00			0.00
30225		专用燃料费					0.00		0.00			0.00
30226		劳务费					2.33		0.00			2.33
30227		委托业务费					0.00		0.00			0.00
30228		工会经费					7.02		0.00			7.02
30229		福利费					0.00		0.00			0.00
30231		公务用车运行维护费					0.00		0.00			0.00
30239		其他交通费用					0.00		0.00			0.00
30240		税金及附加费用					0.00		0.00			0.00
30299		其他商品和服务支出					20.48		0.00			20.48
303		对个人和家庭的补助					68.22		68.22			0.00
30301		离休费					0.00		0.00			0.00
30302		退休费					19.39		19.39			0.00
30303		退职（役）费					0.00		0.00			0.00
30304		抚恤金					0.00		0.00			0.00
30305		生活补助					27.55		27.55			0.00
30306		救济费					0.00		0.00			0.00
30307		医疗费补助					0.00		0.00			0.00
30308		助学金					0.00		0.00			0.00
30309		奖励金					21.28		21.28			0.00
30310		个人农业生产补贴					0.00		0.00			0.00
30311		代缴社会保险费					0.00		0.00			0.00
30399		其他对个人和家庭的补助					0.00		0.00			0.00
307		债务利息及费用支出					0.00		0.00			0.00
30701		国内债务付息					0.00		0.00			0.00
30702		国外债务付息					0.00		0.00			0.00
30703		国内债务发行费用					0.00		0.00			0.00
30704		国外债务发行费用					0.00		0.00			0.00
310		资本性支出					0.00		0.00			0.00
31001		房屋建筑物购建					0.00		0.00			0.00
31002		办公设备购置					0.00		0.00			0.00
31003		专用设备购置					0.00		0.00			0.00
31005		基础设施建设					0.00		0.00			0.00
31006		大型修缮					0.00		0.00			0.00
31007		信息网络及软件购置更新					0.00		0.00			0.00
31008		物资储备					0.00		0.00			0.00
31009		土地补偿					0.00		0.00			0.00
31010		安置补助					0.00		0.00			0.00
31011		地上附着物和青苗补偿					0.00		0.00			0.00
31012		拆迁补偿					0.00		0.00			0.00
31013		公务用车购置					0.00		0.00			0.00
31019		其他交通工具购置					0.00		0.00			0.00
31021		文物和陈列品购置					0.00		0.00			0.00
31022		无形资产购置					0.00		0.00			0.00
31099		其他资本性支出					0.00		0.00			0.00
312		对企业补助					0.00		0.00			0.00
31201		资本金注入					0.00		0.00			0.00
31203		政府投资基金股权投资					0.00		0.00			0.00
31204		费用补贴					0.00		0.00			0.00
31205		利息补贴					0.00		0.00			0.00
31299		其他对企业补助					0.00		0.00			0.00
399		其他支出					0.00		0.00			0.00
39906		赠与					0.00		0.00			0.00
39907		国家赔偿费用支出					0.00		0.00			0.00
39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					0.00		0.00			0.00
39999		其他支出					0.00		0.00			0.00
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
部门名称：淮安市台办							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
16.14					16.14	6.01	15.97
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)			因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)		30	国内公务接待人次(人)		910
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		2	参加会议人次(人)		300
组织培训次数(个)		2	参加培训人次(人)		70
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表
							公开10表
部门名称：淮安市台办							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。(注：此表为空表。我办无政府性基金收支）

一般公共预算机关运行经费支出决算表
		公开11表
部门名称：淮安市台办		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		43.7
302	商品和服务支出	43.7
30201	办公费	23.02
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.001
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.067
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.38
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.332
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.68
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表
	公开12表
部门名称：淮安市台办	单位：万元
采购品目大类	金额
合计	692.14
一、政府采购货物支出	52.23
二、政府采购工程支出	639.91
三、政府采购服务支出
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市台办2020年度收入、支出总计1807.16万元，与上年相比收、支总计各增加342.78万元，增长23.41%。其中：

（一）收入总计1807.16万元。包括：

1．一般公共预算财政拨款收入1759.17万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加417.45万元，增长31.11%。主要原因是淮安市台商服务中心升级提升装修费，牵头举办了2020年台商论坛活动以及人员经费正常调整。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6．经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

8．其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

9．使用非财政拨款结余0万元。

10．年初结转和结余47.99万元，主要为淮安市台办上年结转本年使用的垮县区调进人员养老保险和职业年金等资金。

（二）支出总计1807.16万元。包括：

1．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）事业运行（项）支出1373.72万元，主要用于市台办保障机构运转，开展管理活动而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加74.54万元，增长5.74%。主要原因是在2020年度支出中使用了上年度的结余、部队转业人员、人员经费正常调整。

2. 科学技术支出（类））港澳台侨事务（款）事业运行7万元，主要用于引进优秀大学生生活补助。

3. 住房保障支出）（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）事业运行（项）64.25万元

4．结余分配0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．年末结转和结余362.19万元，主要为淮安市台办等单位本年度预算安排的2020年台商论坛活动等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的金。

二、收入决算情况说明

淮安市台办本年收入合计1759.17万元，其中：财政拨款收入1759.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

淮安市台办本年支出合计1444.97万元，其中：基本支出893.09万元，占61.8%；项目支出551.88万元，占38.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市台办2020年度财政拨款收、支总决算1807.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加342.78万元，增长23.41%。主要原因是淮安市台商服务中心升级提升装修费，牵头举办了2020年台商论坛活动以及人员经费正常调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市台办2020年财政拨款支出1444.97万元，占本年支出合计的100%。淮安市台办2020年度财政拨款支出年初预算为952.71万元，支出决算为1444.97万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为426.63万元，支出决算为582.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是付跨县区人员以前年度的养老保险费和职业年金、新进人员经费追加、人员经费正常调整等。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。年初预算为207.83万元，支出决算为236.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整。

3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为234万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的60.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目经费未予以结算。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度台商论坛活动经费和台商服务中心升级改造费。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市政府统一追加招商引资活动费。

6. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了名校优秀生生活补贴费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市台办2020年度财政拨款基本支出893.09万元，其中：

（一）人员经费816.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、绩效工资、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.69万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市台办2020年一般公共预算财政拨款支出1444.97万元，与上年相比增加86.78万元，增长6.39%。主要原因是增加了淮安市台商服务中心升级改造费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市台办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出893.09 万元，其中：

（二）公用经费76.69万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出16.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少26.98万元，主要原因受到疫情影响未能如期成行；决算数小于预算数的主要原因受到疫情影响未能如期赴台。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。 2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费16.14万元，完成预算的100%，比上年决算减少4.36万元，主要原因为牵头举办淮安市台商论坛；决算数大于预算数的主要原因为牵头举办淮安市台商论坛，追加了活动费用。其中：国内公务接待支出16.14万元，接待30批次，910人次，主要为接待来淮考察投资客商以及来淮参加商务活动人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.01万元，完成预算的100%，比上年决算增加4.95万元，主要原因增加大型商业性会议；决算数大于预算数的主要原因牵头举办商业性会议。2020年度全年召开会议2个，参加会议300人次。主要为召开商座谈会及招商推介会。

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.97万元，完成预算的100%，比上年决算增加3.59万元，主要原因为参加业务培训人数大于上年；决算数大于预算数的主要原因增加了提高职工及相关部门人员业务能力有关知识的学习培训。2020年度全年组织培训2个，组织培训70人次。主要为组织全市相关部门对应处室人员提高业务能力学习培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市台办2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。（我单位没有政府性基金收支情况）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出43.70万元，比上年增加0.2万元，增长0.45 %。主要原因是：工会会费有所调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额692.14万元，其中：政府采购货物支出52.23万元、政府采购工程支出639.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额692.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、

业务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他费用。