目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

2．组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工作；检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。

3．研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。

4．按照省台办、市委市政府的部署，管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务；负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。

5．会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书处、经济联络处、交流交流处、宣传调研处。本部门下属单位包括：淮安市台湾同胞接待站，淮安市台商服务中心，淮安市台商投资促进中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共淮安市委台湾工作办公室，淮安市台湾同胞接待站，淮安市台商服务中心，淮安市台商投资促进中心。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

本部分属于涉密内容不对外公开。

第二部分

2023年度

中共淮安市委台湾工作办公室

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度收入、支出预算总计860.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少658.97万元，减少43.36%。

其中：

（一）收入预算总计860.82万元。包括：

1．本年收入合计860.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入860.82万元，与上年相比减少658.97万元，减少43.36%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算，台办本级2022年度有调出和退休人员,以及取消商业性活动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计860.82万元。包括：

1．本年支出合计860.82万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出788.23万元，主要用于各处室开展对台资、台商、台属、台胞服务等工作，台办本级及下属事业单位人员经费，以及台办本级和下属事业单位办公经费。与上年相比减少654.26万元，减少45.36%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算，台办本级2022年度有调出和退休人员,以及取消商业性活动。

（2）住房保障支出（类）支出72.59万元，主要用于缴纳台办本级及下属事业单位职工住房公积金。与上年相比减少4.71万元，减少6.09%。主要原因是台办本级2022年度有调出和办理退休人员。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年收入预算合计860.82万元，包括本年收入860.82万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入860.82万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年支出预算合计860.82万元，其中：

基本支出810.82万元，占94.19%；

项目支出50万元，占5.81%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度财政拨款收、支总预算860.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少658.97万元，减少43.36%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算，台办本级2022年度有调出和退休人员,以及取消商业性活动。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年财政拨款预算支出860.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少658.97万元，减少43.36%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算，台办本级2022年度有调出和退休人员,以及取消商业性活动。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.港澳台事务（款）行政运行（项）支出487.99万元，与上年相比增加35.27万元，增长7.79%。主要原因是增加了公务员和参公管理事业单位基础绩效奖。

2.港澳台事务（款）台湾事务（项）支出0万元，与上年相比减少584万元，减少100%。主要原因是取消商业性活动。

3.港澳台事务（款）事业运行（项）支出250.24万元，与上年相比增加15.47万元，增长6.59%。主要原因是台办下属事业单位新引进优秀名校大学生。

4.港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）支出50万元，与上年相比减少121万元，减少70.76%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.59万元，与上年相比减少4.71万元，减少6.09%。主要原因是台办本级2022年度有调出和办理退休人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度财政拨款基本支出预算810.82万元，其中：

（一）人员经费744.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费66.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算860.82万元，与上年相比减少658.97万元，减少43.36%。主要原因是2022年度将台资集聚示范区展示中心装修尾款列入2022年预算，台办本级2022年度有调出和退休人员,以及取消商业性活动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算810.82万元，其中：

（一）人员经费744.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费66.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少24万元，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩不必要的开支。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少15万元，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩不必要的开支。

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.8万元，比上年预算减少5.2万元，主要原因是根据厉行节约的原则，压缩不必要的开支。

中共淮安市委台湾工作办公室2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少17.65万元，主要原因是根据厉行节约，压减培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共淮安市委台湾工作办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.87万元。与上年相比减少8.11万元，减少15.91%。主要原因是根据要求压缩公用经费开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金860.82万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计50万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。