目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

2．组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工作；检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。

3．研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。

4．按照省台办、市委市政府的部署，管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务；负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。

5．会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、经济联络处、交流处、宣传调研处。本部门下属单位包括：淮安市台湾同胞接待站，淮安市台商服务中心，淮安市台商投资促进中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共淮安市委台湾工作办公室，淮安市台湾同胞接待站，淮安市台商服务中心，淮安市台商投资促进中心。

三、2023年度主要工作完成情况

本部分属于涉密内容不对外公开。

第二部分

中共淮安市委台湾工作办公室

2023年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计998.11万元。与上年相比，收、支总计各减少471.04万元，减少32.06%。其中：

（一）收入决算总计998.11万元。包括：

1.本年收入决算合计989.96万元。与上年相比，减少473.79万元，减少32.37%，变动原因：根据工作需要，取消了部分商业性活动。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余8.15万元。与上年相比，增加2.74万元，增长50.65%，变动原因：根据开展业务工作需要，下半年引进名校优生为缴纳结余的保险费用。

（二）支出决算总计998.11万元。包括：

1.本年支出决算合计995.16万元。与上年相比，减少465.85万元，减少31.89%，变动原因：根据工作需要，取消了部分商业性活动。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2.95万元。结转和结余事项：结余部分备用金。与上年相比，减少5.2万元，减少63.8%，变动原因：缴纳新进人员保险费用。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计989.96万元，其中：财政拨款收入989.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计995.16万元，其中：基本支出943.66万元，占94.82%；项目支出51.5万元，占5.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计998.11万元。与上年相比，收、支总计各减少471.04万元，减少32.06%，变动原因：根据工作需要，取消了部分商业性活动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算995.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算860.82万元相比，完成年初预算的115.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算487.99万元，支出决算555.06万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数的差异原因：行政及参公人员经费正常调整，发上一年度年休假补贴，以及上一年度考核奖。

2.港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算250.24万元，支出决算314.09万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数的差异原因：下属全额拨款事业单位人员经费正常调整，发上一年度年休假补贴，以及发上一年度绩效增量。

3.港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中财政部门下达名校优生引进补助费用。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.59万元，支出决算74.5万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年度增加了新进人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算943.66万元，其中：

（一）人员经费889.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费54.11万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算995.16万元。与上年相比，减少465.85万元，减少31.89%，变动原因：根据工作需要，取消了部分商业性活动。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算943.66万元，其中：

（一）人员经费889.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费54.11万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少13.55万元，变动原因：根据工作需要取消了部分商业性活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出5万元，接待26批次，400人次，开支内容：主要用于客人来淮住宿费用、餐费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0.8万元（其中：一般公共预算支出0.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.8万元（其中：一般公共预算支出0.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议2个，参加会议45人次，开支内容：主要用于会议场地费、工作餐费、会议材料费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训2个，组织培训72人次，开支内容：主要用于培训场地费、工作餐费、专家授课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算30.39万元（其中：一般公共预算支出30.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少18.38万元，减少37.69%，变动原因：2022年度下属全额拨款事业单位没有独立核算，当年决算中含有事业单位开支的办公经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计50万元；本部门组织所属单位共开展4项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计884.82万元。

本部门共1个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计50万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金884.82万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。