淮安市台办2020年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工

方针、政策和市委、市政府的对台工作部署；制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

2．组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工

作；检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。

3．研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化；协调有关部

门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规，统筹协调我市涉台法律事务。

4．按照省台办、市委市政府的部署，管理协调我市与台湾

的通邮、通航、通商事务；负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。

5．会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台

湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书处、经

济联络处、交流交流处、宣传调研处。本部门下属单位包括：淮安市台胞接待站（参公）、淮安市台商服务中心（事业单位）、淮安市台企工作处（事业单位）。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计4家，具体包括：台办本级、淮安市台胞接待站（参公）、淮安市台商服务中心（事业单位）、淮安市台企工作处（事业单位）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

本部分属于涉密内容不对外公开。

第二部分　淮安市台办2020年度部门预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市台办2020年度收入、支出预算总计952.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.56万元，增长1.88%。其中：

（一）收入预算总计952.71万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计952.71万元。

（1）一般公共预算收入预算952.71万元，与上年相比增加17.56万元，增长1.88%。主要原因是人员经费正常调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年保持一致。主要原因是我单位没有政府性基金收支。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年保持一致。主要原因是我单位没有财政专户资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年保持一致。主要原因是我单位没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年保持一致。主要原因是没有上年结转资金。

（二）支出预算总计952.71万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出888.46万元，主要用于人员经费和项目经费开支。与上年相比增加17.56万元，增长1.88%。主要原因是人员经费正常调整。

2．住房保障支出（类）支出64.25万元，主要用于为职工缴纳公积金及住房补贴。与上年相比增加5.24万元，增长8.88%。主要原因是人员变化及工资调整。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是我单位没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为698.71万元。与上年相比增加65.52万元，增长10.34%。主要原因是人员经费正常调整。

项目支出预算数为254万元。与上年相比减少48万元，减少15.89%。主要原因是根据要求压缩项目经费开支。

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年保持一致。主要原因是没有预留机动经费。

二、收入预算情况说明

淮安市台办本年收入预算合计952.71万元，其中：

一般公共预算收入952.71万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市台办本年支出预算合计952.71万元，其中：

基本支出698.71 万元，占73.34%；

项目支出254万元，占26.66%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市台办2020年度财政拨款收、支总预算952.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.56万元，增长1.88 %。主要原因是人员经费正常调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市台办2020年财政拨款预算支出952.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.56万元，增长1.88%。主要原因是人员经费正常调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出426.63万元，与上年相比增加48.24万元，增长12.75%。主要原因是人员经费正常调整；

2. 港澳台侨事务（款）台湾事务（项）支出254万元，与上年相比减少48万元，减少15.89%。主要原因是根据要求压缩项目经费开支；

3. 港澳台侨事务（款）事业运行（项）支出207.83万元，与上年相比增加12.04万元，增长6.15%。主要原因是人员经费正常调整。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.25万元，与上年相比增加5.24万元，增长8.88%。主要原因是公积金住房补贴正常调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市台办2020年度财政拨款基本支出预算698.71万元，其中：

（一）人员经费599.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费99.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市台办2020年一般公共预算财政拨款支出预算952.71万元，与上年相比增加17.56万元，增长1.88%。主要原因是人员经费正常调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市台办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算698.71万元，其中：

（一）人员经费599.38万元。。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费99.33万元。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.05万元，占“三公”经费的56.62%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的43.38 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出13.05万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致，主要原因没有公务车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置车公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年保持一致，本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，与上年保持一致。

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    0万元，与上年保持一致。

淮安市台办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，与上年保持一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市台办2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年保持一致。主要原因是我单位没有政府性基金收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.61

万元，与上年相比增加10.24万元，增长15.19%。主要原因是工会经费和物业费的调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出   万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。